SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 591/2022 | Voda HČ | podrobnejšie informácie | 243,89 € | 15.12.2022 |
| Faktúra č. 591/2019 | Bravčové karé, bravčové stehno | podrobnejšie informácie | 63,84 € | 23.10.2019 |
| Faktúra č. 590/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 280,16 € | 09.01.2024 |
| Faktúra č. 590/2022 | Inzercia v " Kalendárium" na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 15.12.2022 |
| Faktúra č. 590/2019 | Bravčové karé | podrobnejšie informácie | 25,30 € | 23.10.2019 |
| Faktúra č. 59/2024 | Administratívne náklad k projektu ERASMUS - 2022-1-HU01-KA220-VET 000090188 VET TOTHE FUTURE - A | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 14.02.2024 |
| Faktúra č. 59/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 50,75 € | 24.02.2023 |
| Faktúra č .59/2022 | Hovädzie mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 51,12 € | 02.03.2022 |
| Faktúra č. 59/2021 | Skutočná spotreba vody Hlavná činnosť | podrobnejšie informácie | 138,80 € | 22.03.2021 |
| Faktúra č. 59/2020 | Káva Nescafé, vegeta, vajcia, soľ, cukor kryštálový, ml. smotana do kávy, syr Eidam, maslo čerstvé, olej slnečnicový | podrobnejšie informácie | 39,36 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 589/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 483,62 € | 09.01.2024 |
| Faktúra č. 589/2022 | Kancelárske potreby na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 1 607,39 € | 15.12.2022 |
| Faktúra č. 589/2019 | Čokoláda na varenie, vajcia, bulgur, šošovica, puding, tuk Rama, smotana, mlieko, syr, tvaroh, kypr. prášok, múka, strúhanka, maslo čerstvé | podrobnejšie informácie | 218,08 € | 23.10.2019 |
| Faktúra č. 588/2023 | Odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 16,20 € | 08.01.2024 |
| Faktúra č. 588/2022 | Vianočný balíček pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 960,00 € | 14.12.2022 |
| Faktúra č. 588/2019 | Mraz. hyd. kuracie steh. rezeň | podrobnejšie informácie | 30,60 € | 23.10.2019 |
| Faktúra č. 587/2023 | PZS - december 2023 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 08.01.2024 |
| Faktúra č. 587/2022 | OS a OP bleskozvodov školy | podrobnejšie informácie | 960,00 € | 14.12.2022 |
| Faktúra č. 587/2019 | Podávacia reťaz, reť. kolo ťažné vnútorné, reť. kolo ťažné vonkajšie | podrobnejšie informácie | 864,00 € | 23.10.2019 |
| Faktúra č. 586/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,87 € | 05.01.2024 |
| Faktúra č. 586/2022 | MTZ - vrták, matky, hadice | podrobnejšie informácie | 153,20 € | 14.12.2022 |
| Faktúra č. 586/2019 | Veterinárne liečivá pre hospodárske zvieratá na zimné obdobie. | podrobnejšie informácie | 182,00 € | 22.10.2019 |
| Faktúra č. 585/2023 | Tel. hovory EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 05.01.2024 |
| Faktúra č. 585/2022 | Revízia a tlakové skúšky HP | podrobnejšie informácie | 196,92 € | 12.12.2022 |
| Faktúra č. 585/2019 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 22.10.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
