SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č.635/2019 | Oprava podlahy v triede TV 14 | podrobnejšie informácie | 2 272,44 € | 15.11.2019 |
| Faktúra č. 633/2019 | Mäso bravčové a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 64,18 € | 15.11.2019 |
| Faktúra č. 632/2019 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 152,84 € | 12.11.2019 |
| Faktúra č. 631/2019 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 163,91 € | 12.11.2019 |
| Faktúra č. 630/2019 | Hovädzie mäso | podrobnejšie informácie | 38,12 € | 12.11.2019 |
| Faktúra č. 63/2024 | Ovocie a zelenia pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 64,28 € | 16.02.2024 |
| Faktúra č. 63/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 35,35 € | 28.02.2023 |
| Faktúra č. 63/2022 | Telefónne hovory + internet | podrobnejšie informácie | 85,70 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 63/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 960,00 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 63/2020 | Stavebný dozor pre projekt: "Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárskych odboroch na Strednej odbornej škole - Szakkozépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník" | podrobnejšie informácie | 552,00 € | 12.02.2020 |
| Faktúra č. 629/2019 | Kačacie stehná | podrobnejšie informácie | 293,98 € | 12.11.2019 |
| Faktúra č. 628/2019 | Ošetrujúce prípravky na služobné motorové vozidla | podrobnejšie informácie | 202,54 € | 12.11.2019 |
| Faktúra č. 627/2019 | Energetické služby za mesiac november 2019 | podrobnejšie informácie | 3 749,29 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 626/2019 | Služby pre AŠ - GPS monitoring | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 625/2019 | Tlačiareň a multifunkčné zariadenie | podrobnejšie informácie | 323,00 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 624/2019 | Klbový hriadeľ a 6 drážkový hriadeľ k fekálnemu vozu | podrobnejšie informácie | 233,00 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 623/2019 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 101,00 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 622/2022 | Vyúčtovacia faktúra zemného plynu pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 38,87 € | 13.01.2023 |
| Faktúra č. 622/2019 | Bravčové a hovädzie mäso | podrobnejšie informácie | 86,53 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 621/2022 | Voda pre ŠH za 4.Q - EP Staničná 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 215,20 € | 12.01.2023 |
| Faktúra č. 621/2019 | Základné potraviny, cestoviny a mliečné výrobky | podrobnejšie informácie | 342,43 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 620/2022 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 340,21 € | 11.01.2023 |
| Faktúra č. 620/2019 | Mrazená hydina a mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 149,53 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 62/2024 | MTZ - DOD ( obrúsky, poháre, celofánové sáčky, košíčky, slamky ...) | podrobnejšie informácie | 143,88 € | 15.02.2024 |
| Faktúra č. 62/2023 | Bravčové a hovädzie mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 58,93 € | 28.02.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
