SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 496/2022 | Rohová sedačka | podrobnejšie informácie | 769,00 € | 10.11.2022 |
| Faktúra č. 426/2021 | Jedálne kupóny - vianočný príspevok OZ | podrobnejšie informácie | 768,00 € | 23.11.2021 |
| Faktúra č. 317/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 758,94 € | 18.07.2023 |
| Faktúra č. 448/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 753,21 € | 18.10.2023 |
| Faktúra č. 269/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 753,15 € | 22.05.2024 |
| Faktúra č. 384/2024 | Postrek | podrobnejšie informácie | 749,40 € | 24.07.2024 |
| Faktúra č. 204/2023 | Záhradkárske potreby | podrobnejšie informácie | 746,58 € | 11.05.2023 |
| Faktúra č. 420/2021 | Tonery | podrobnejšie informácie | 746,00 € | 19.11.2021 |
| Faktúra č. 137/2020 | Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 - HČ | podrobnejšie informácie | 739,10 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 16/2021 | Elektrina HČ za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 738,89 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 313/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 733,45 € | 19.07.2022 |
| Faktúra č. 2/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 720,00 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č. 29/2020 | Čistiace prostriedky pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (PÚ) | podrobnejšie informácie | 719,92 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 332/2020 | Zber pšenice ozimnej obilným kombajnom | podrobnejšie informácie | 717,63 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 29/2024 | Mrazená zelenia a základné potraviny na DOD | podrobnejšie informácie | 713,52 € | 30.01.2024 |
| Faktúra č. 392/2020 | Prenájom billboardov na propagáciu študijných a učebných odborov školy | podrobnejšie informácie | 711,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 205/2021 | Prihnojovanie a plečkovanie kukurice | podrobnejšie informácie | 710,40 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 15/2023 | Automatický kávovar | podrobnejšie informácie | 709,00 € | 30.01.2023 |
| Faktúra č. 46/2022 | Materiál na opravu a údržbu | podrobnejšie informácie | 708,08 € | 16.02.2022 |
| Faktúra č. 481/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 702,28 € | 20.12.2021 |
| Faktúra č. 216/2022 | MTZ pre učebné odbory kuchár, cukrár | podrobnejšie informácie | 700,88 € | 19.05.2022 |
| Faktúra č. 105/2024 | MTZ - tovar ( žiarovky, vruty, kotúč, skrutka ....) | podrobnejšie informácie | 697,19 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 56/2024 | Semená na pestovanie zeleniny v skleníku | podrobnejšie informácie | 693,01 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 194/2021 | Vertikálne žalúzie | podrobnejšie informácie | 691,20 € | 29.06.2021 |
| Faktúra č. 276/2021 | Chladiaca vitrína | podrobnejšie informácie | 689,00 € | 03.09.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
