SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 104/2022 | 3 D vizualizácia učební, časti hl. dvora, vodojemu, kaviarne k príprave projektového zámeru CURI - Catching up Regions | podrobnejšie informácie | 990,00 € | 30.03.2022 |
| Faktúra č. 90/2023 | Čistiace, dezinfekčné potreby a spotrebný tovar pre ŠH a OV | podrobnejšie informácie | 975,38 € | 14.03.2023 |
| Faktúra č. 279/2020 | Príspevok na obedy zamestnancov | podrobnejšie informácie | 973,94 € | 31.07.2020 |
| Faktúra č. 56/2021 | Semená na pestovanie zeleniny na ŠH v Skleníku (paradajky, paprika, uhorka, kaleráb, kapusta, karfiol, šalát, zemiaky skoré, substrát výsevný, viazací špagát | podrobnejšie informácie | 965,93 € | 19.03.2021 |
| Faktúra č. 203/2019 | Vyúčtovacia faktúra za energetické služby za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 965,67 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 587/2022 | OS a OP bleskozvodov školy | podrobnejšie informácie | 960,00 € | 14.12.2022 |
| Faktúra č. 588/2022 | Vianočný balíček pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 960,00 € | 14.12.2022 |
| Faktúra č. 63/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 960,00 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 491/2020 | Elektrický sporák - 2 ks, tyčový mixér - 2 ks do cvičných kuchýň | podrobnejšie informácie | 956,00 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 11/2021 | Prenájom 3 ks billboardu na propagáciu študijných a učebných odborov školy (vrátane tlače plagátu) | podrobnejšie informácie | 948,00 € | 19.01.2021 |
| Faktúra č. 212/2021 | Elektrická energia za jún 2021 | podrobnejšie informácie | 939,66 € | 09.07.2021 |
| Faktúra č. 23/2023 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 938,38 € | 25.01.2024 |
| Faktúra č. 4/2020 | Prenájom billboardov na propagáciu študijných a učebných odborov na školský rok 2020/2021 1 x parkovisko pri Tescu Kr. Chlmec, 1x pri obchodnom centr LIDL Kr. Chlmec, 1 x v obci Borša alebo Viničky, vrátane tlače plagátov | podrobnejšie informácie | 930,00 € | 13.01.2020 |
| Faktúra č. 188/2022 | Jedálne kupóny na mesiac máj - jún 2022 | podrobnejšie informácie | 920,00 € | 10.05.2022 |
| Faktúra č. 5/2024 | Prenájom billboardov na obdobie január - marec 2024 | podrobnejšie informácie | 907,20 € | 12.01.2024 |
| Faktúra č. 387/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 | podrobnejšie informácie | 902,63 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č.134/2024 | Občerstvenie a obed počas workshopu v rámci Projektu VETtotheFuture | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 25.03.2024 |
| Faktúra č. 360/2021 | Prenájom billboardov - 3 ks na obdobie od 1.10.2021 - 31.12.2021 | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 262/2020 | Rozsah a obsah predmetu plnenia" zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru počas realizácie prác na stavbe: "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu" | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 16.07.2020 |
| Faktúra č. 6/2022 | Prenájom 3 ks billboardov na obdobie január - marec 2022 | podrobnejšie informácie | 899,96 € | 18.01.2022 |
| Faktúra č. 129/2020 | Revízia a kontrola elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - podľa priložených miestnych inventárnych zoznamov. | podrobnejšie informácie | 891,54 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 166/2022 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠH + OV | podrobnejšie informácie | 886,64 € | 29.04.2022 |
| Zálohová faktúra č. 13/2023 | Predplatné "Zborovňa komplet za obdobie 2021/1 - 2026/12, Hľadaj školu od do 1.3.2026. | podrobnejšie informácie | 882,72 € | 06.12.2023 |
| Faktúra č. 2/2023 | Prenájom billboardov na obdobie január - marec 2023 | podrobnejšie informácie | 882,00 € | 13.01.2023 |
| Faktúra č. 495/2022 | Tonery | podrobnejšie informácie | 877,56 € | 10.11.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
