SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 732/2019 | PZS paušál December 2019 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 03.01.2020 |
| Faktúra č. 731/2019 | PHM | podrobnejšie informácie | 80,48 € | 03.01.2020 |
| Faktúra č. 730/2019 | PHM | podrobnejšie informácie | 27,87 € | 03.01.2020 |
| Faktúra č. 73/2024 | Publikácia " Personálne riadenie február 2024 " | podrobnejšie informácie | 47,45 € | 29.02.2024 |
| Faktúra č.73/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 150,35 € | 07.03.2023 |
| Faktúra č. 73/2022 | Jedálne kupóny za marec 2022 | podrobnejšie informácie | 452,00 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 73/2020 | Letná pneumatika 4 ks, demontáž, montáž kolesa, vyvažovanie, výmena ventilov služ. mot. vozidla | podrobnejšie informácie | 176,00 € | 09.04.2021 |
| Faktúra č. 73/2020 | Pracovná obuv s oceľovou špicou, gumové čižmy, monterková súprava čierno-červená, tričko červené, rukavice, kabát zimný pánsky, šiltovka čierna, gravírovanie loga školy SOŠ Pribeník | podrobnejšie informácie | 473,88 € | 18.02.2020 |
| Faktúra č. 729/2019 | Kravata a šiltovka pre strážnu službu | podrobnejšie informácie | 88,80 € | 20.12.2019 |
| Faktúra č. 728/2019 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 91,39 € | 20.12.2019 |
| Faktúra č. 727/2019 | Eset Internet security - predĺženie licencie na 1 rok | podrobnejšie informácie | 17,45 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 726/2019 | Tel. hovory- PČ | podrobnejšie informácie | 12,61 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 725/2019 | Tel. hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 724/2019 | Chlieb, droždie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 9,32 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 723/2019 | Chlieb, bageta pre PČ | podrobnejšie informácie | 11,12 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 722/2019 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 31,91 € | 18.12.2019 |
| Faktúra č. 721/2019 | Mäso bravčové pre PČ | podrobnejšie informácie | 45,34 € | 18.12.2019 |
| Faktúra č. 720/2019 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 169,87 € | 18.12.2019 |
| Faktúra č. 72/2024 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 94,03 € | 29.02.2024 |
| Faktúra č. 72/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 325,74 € | 07.03.2023 |
| Faktúra č. 72/2022 | Energetické služby za marec 2022 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 72/2021 | Elektrina Skleník za obdobie 01.03.2021 do 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 492,07 € | 09.04.2021 |
| Faktúra č. 72/2020 | Vajcia čerstvé, paradajkový pretlak, šampiňóny krájané, jogurt Žilinský, mlieko trvanlivé, kypriaci prášok, múka polohrubá, strúhanka, tuk Hera | podrobnejšie informácie | 103,47 € | 17.02.2020 |
| Faktúra č. 719/2019 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 56,65 € | 18.12.2019 |
| Faktúra č. 718/2019 | Mäso hovädzie | podrobnejšie informácie | 44,41 € | 18.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
