SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 194472 | nákup potravín do školskej jedálne | podrobnejšie informácie | 109,93 € | 10.09.2019 |
| 9803082815 | ochrana objektov | podrobnejšie informácie | 13,31 € | 10.09.2019 |
| 9803083915 | ochrana objektov | podrobnejšie informácie | 13,31 € | 10.09.2019 |
| 1915117 | nákup potravín do školskej jedálne | podrobnejšie informácie | 133,03 € | 11.09.2019 |
| 80201909 | internet | podrobnejšie informácie | 112,80 € | 11.09.2019 |
| 1901303379 | dodávka potravín do školskej jedálne | podrobnejšie informácie | 150,17 € | 12.09.2019 |
| 2290078423 | elektrina | podrobnejšie informácie | 62,77 € | 12.09.2019 |
| 2290100625 | elektrina | podrobnejšie informácie | 221,45 € | 12.09.2019 |
| 22987615 | elektrina | podrobnejšie informácie | 103,42 € | 12.09.2019 |
| 1915351 | nákup potravín do školskej jedálne | podrobnejšie informácie | 35,77 € | 12.09.2019 |
| 1950019 | nákup potravín do školskej jedálne | podrobnejšie informácie | 190,36 € | 13.09.2019 |
| 1915494 | nákup potravín do školskej jedálne | podrobnejšie informácie | 86,54 € | 16.09.2019 |
| 530927340 | nákup potravín do školskej jedálne | podrobnejšie informácie | 190,84 € | 16.09.2019 |
| 4591199909 | PHM | podrobnejšie informácie | 63,51 € | 23.09.2019 |
| 2019428 | oprava auta - autoškola | podrobnejšie informácie | 51,60 € | 27.09.2019 |
| 190700 | nákup toneru | podrobnejšie informácie | 50,90 € | 01.10.2019 |
| 2019603 | oprava auta autoškola | podrobnejšie informácie | 1 459,50 € | 02.10.2019 |
| 11489529 | prenájom softvéru - autoškola | podrobnejšie informácie | 43,20 € | 02.10.2019 |
| 2125666710 | vodné, stočné | podrobnejšie informácie | 192,36 € | 03.10.2019 |
| 1901303557 | nákup potravín do školskej jedálne | podrobnejšie informácie | 235,98 € | 03.10.2019 |
| 70880616 | virtuálna knižnica | podrobnejšie informácie | 04.10.2019 | |
| 369/2019 | dodávka potravín do ŠJ | podrobnejšie informácie | 352,59 € | 07.10.2019 |
| 1973180752 | energetická služba | podrobnejšie informácie | 5 479,95 € | 07.10.2019 |
| 530929523 | nákup potravín do ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 098,77 € | 07.10.2019 |
| 195262 | dodávka potravín do ŠJ | podrobnejšie informácie | 782,69 € | 07.10.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22
