SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
145 výpočtová technika podrobnejšie informácie 1 314,00 € 23.03.2023
146 dataprojektor podrobnejšie informácie 1 272,00 € 23.03.2023
147 služba podrobnejšie informácie 1 032,00 € 24.03.2023
154 poistenie žiakov podrobnejšie informácie 488,58 € 29.03.2023
163 nákup DHIM podrobnejšie informácie 992,60 € 03.04.2023
134 potraviny podrobnejšie informácie 245,90 € 15.03.2023
136 pracovné oblečenie podrobnejšie informácie 544,32 € 17.03.2023
104 služba podrobnejšie informácie 32,96 € 08.03.2023
123 zemný plyn podrobnejšie informácie 69,00 € 02.03.2023
124 energetické služby podrobnejšie informácie 8 312,55 € 02.03.2023
127 lyžiarsky kurz podrobnejšie informácie 12 000,00 € 07.03.2023
128 služba podrobnejšie informácie 244,20 € 04.04.2023
129 služba podrobnejšie informácie 67,20 € 08.03.2023
131 potraviny podrobnejšie informácie 222,35 € 09.03.2023
133 potraviny podrobnejšie informácie 161,44 € 14.03.2023
135 materiál podrobnejšie informácie 64,62 € 17.03.2023
122 služba podrobnejšie informácie 58,80 € 01.03.2023
125 internet podrobnejšie informácie 35,40 € 03.03.2023
126 internet podrobnejšie informácie 138,00 € 03.03.2023
130 nákup DHIM podrobnejšie informácie 809,99 € 09.03.2023
137 služba podrobnejšie informácie 31,20 € 21.03.2023
77 potraviny podrobnejšie informácie 224,52 € 21.02.2023
83 potraviny podrobnejšie informácie 41,05 € 24.02.2023
86 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 108,73 € 24.02.2023
87 potraviny podrobnejšie informácie 55,54 € 27.02.2023
Nájdených 4 041 záznamov, zobrazujem 1 676 až 1 700.[<<] 64,65,66,67,68,69,70,71 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30