SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 127

*Číslo v CRZ:**	127
Predmet:	lyžiarsky kurz
Zmluvná strana:	dodávateľ: SWAM spol. s r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice, IČO: 17147158
Hodnota faktúry:	12 000,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.03.2023
Dátum zverejnenia:	04.04.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30