SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
185 služba podrobnejšie informácie 34,33 € 12.04.2023
186 služba podrobnejšie informácie 9,59 € 12.04.2023
187 služba podrobnejšie informácie 36,11 € 12.04.2023
188 materiál podrobnejšie informácie 93,88 € 12.04.2023
190 potraviny podrobnejšie informácie 1 184,08 € 13.04.2023
199 internet podrobnejšie informácie 35,40 € 05.04.2023
148 potraviny podrobnejšie informácie 217,64 € 24.03.2023
142 potraviny podrobnejšie informácie 73,48 € 23.03.2023
139 potraviny podrobnejšie informácie 126,06 € 21.03.2023
149 potraviny podrobnejšie informácie 67,46 € 28.03.2023
196 služba podrobnejšie informácie 58,80 € 03.04.2023
132 potraviny podrobnejšie informácie 27,48 € 14.03.2023
140 potraviny podrobnejšie informácie 276,98 € 21.03.2023
155 potraviny podrobnejšie informácie 90,00 € 31.03.2023
162 nákup DHIM podrobnejšie informácie 304,96 € 03.04.2023
141 dodávka a montáž žalúzií podrobnejšie informácie 1 957,20 € 22.03.2023
143 materiál podrobnejšie informácie 186,26 € 23.03.2023
144 potraviny podrobnejšie informácie 199,44 € 23.03.2023
145 výpočtová technika podrobnejšie informácie 1 314,00 € 23.03.2023
146 dataprojektor podrobnejšie informácie 1 272,00 € 23.03.2023
147 služba podrobnejšie informácie 1 032,00 € 24.03.2023
154 poistenie žiakov podrobnejšie informácie 488,58 € 29.03.2023
163 nákup DHIM podrobnejšie informácie 992,60 € 03.04.2023
134 potraviny podrobnejšie informácie 245,90 € 15.03.2023
136 pracovné oblečenie podrobnejšie informácie 544,32 € 17.03.2023
Nájdených 3 384 záznamov, zobrazujem 1 001 až 1 025.[<<] 37,38,39,40,41,42,43,44 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30