SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
731 materiál podrobnejšie informácie 343,22 € 09.12.2019
454 materiál podrobnejšie informácie 343,60 € 26.11.2021
520 materiál podrobnejšie informácie 344,21 € 11.11.2020
249 potraviny podrobnejšie informácie 344,57 € 11.05.2023
662 športové potreby podrobnejšie informácie 345,35 € 30.11.2023
137 sklenárske práce podrobnejšie informácie 345,76 € 20.05.2021
372 materiál podrobnejšie informácie 346,90 € 07.07.2023
536 materiál podrobnejšie informácie 348,35 € 02.12.2020
720 materiál podrobnejšie informácie 348,36 € 07.12.2023
204 služba podrobnejšie informácie 348,43 € 05.05.2020
670 služba - prepravné podrobnejšie informácie 348,48 € 19.11.2019
786 potraviny podrobnejšie informácie 348,49 € 18.12.2019
86 potraviny podrobnejšie informácie 349,11 € 14.02.2020
636 potraviny podrobnejšie informácie 349,85 € 13.11.2023
634 oprava elektroinštalácie podrobnejšie informácie 350,19 € 13.11.2023
267 potraviny podrobnejšie informácie 352,14 € 11.08.2021
693 nákup DHIM podrobnejšie informácie 354,00 € 22.12.2022
4 el. energia podrobnejšie informácie -354,34 € 18.05.2020
27 potraviny podrobnejšie informácie 354,77 € 01.02.2023
609 potraviny podrobnejšie informácie 354,80 € 29.11.2022
207 materiál podrobnejšie informácie 354,96 € 11.05.2020
629 vodné a stočné podrobnejšie informácie 355,40 € 08.11.2019
206 nákup DHIM podrobnejšie informácie 356,00 € 18.04.2023
558 potraviny podrobnejšie informácie 357,00 € 18.10.2023
171 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 357,60 € 22.03.2024
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 2 426 až 2 450.[<<] 94,95,96,97,98,99,100,101 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30