SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
314 materiál na OV podrobnejšie informácie 303,39 € 20.05.2024
54 inštalácia notebooku podrobnejšie informácie 304,20 € 24.03.2021
268 potraviny podrobnejšie informácie 304,70 € 02.06.2022
162 nákup DHIM podrobnejšie informácie 304,96 € 03.04.2023
214 potraviny podrobnejšie informácie 305,21 € 06.05.2022
454 služba podrobnejšie informácie 305,40 € 08.09.2023
696 materiál podrobnejšie informácie 305,77 € 22.11.2019
450 potraviny podrobnejšie informácie 306,82 € 23.09.2022
549 potraviny podrobnejšie informácie 308,74 € 10.10.2023
79 vodné a stočné podrobnejšie informácie 309,31 € 01.03.2022
338 služba podrobnejšie informácie 310,20 € 13.08.2020
232 mateiál podrobnejšie informácie 310,20 € 19.05.2020
311 materiál podrobnejšie informácie 310,30 € 17.05.2024
13 potraviny podrobnejšie informácie 310,49 € 19.01.2024
763 potraviny podrobnejšie informácie 310,76 € 04.12.2019
424 služba podrobnejšie informácie 311,40 € 08.10.2020
242 potraviny podrobnejšie informácie 311,42 € 17.04.2024
373 materiál podrobnejšie informácie 311,54 € 27.07.2022
349 potraviny podrobnejšie informácie 312,77 € 26.06.2023
250 materiál podrobnejšie informácie 313,15 € 11.05.2022
399 služba podrobnejšie informácie 313,20 € 22.08.2022
74 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 313,92 € 17.02.2022
246 potraviny podrobnejšie informácie 314,38 € 06.05.2022
357 vodné a stočné podrobnejšie informácie 314,92 € 02.09.2020
337 pomôcky pre odborný výcvik podrobnejšie informácie 315,50 € 01.10.2021
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 2 351 až 2 375.[<<] 91,92,93,94,95,96,97,98 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30