SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 373
|
Číslo v CRZ*: |
373 |
|
Predmet: |
materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Milan Luteran, S. H. Vajanského 2, Michalovce, prev. Drevená dedina, IČO: 10711465 |
|
Hodnota faktúry: |
311,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.07.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30
