SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
470 materiál podrobnejšie informácie 966,00 € 19.10.2020
301 potraviny podrobnejšie informácie 970,56 € 02.06.2023
425 čistiace a dezinf. prostriedky podrobnejšie informácie 971,29 € 08.10.2020
289 nákup DHIM podrobnejšie informácie 972,73 € 30.05.2023
362 materiál na odborný výcvik podrobnejšie informácie 973,45 € 04.07.2023
156 vodné a stočné podrobnejšie informácie 974,46 € 31.03.2023
388 el.energia - ŠI podrobnejšie informácie 975,17 € 15.08.2022
560 materiál podrobnejšie informácie 976,00 € 10.12.2020
522 materiál podrobnejšie informácie 976,80 € 23.11.2020
91 potraviny podrobnejšie informácie 979,66 € 01.03.2023
371 elektrická energia podrobnejšie informácie 982,22 € 14.06.2024
326 vodné a stočné podrobnejšie informácie 985,15 € 30.06.2022
471 materiál podrobnejšie informácie 985,20 € 19.10.2020
152 materiál podrobnejšie informácie 986,14 € 11.03.2020
473 materiál podrobnejšie informácie 988,80 € 19.10.2020
281 potraviny podrobnejšie informácie 990,67 € 10.05.2024
132 výpočtová technika podrobnejšie informácie 990,98 € 14.05.2021
618 vodné a stočné podrobnejšie informácie 992,22 € 05.11.2019
163 nákup DHIM podrobnejšie informácie 992,60 € 03.04.2023
615 materiál podrobnejšie informácie 993,72 € 02.12.2022
345 služba podrobnejšie informácie 994,30 € 18.08.2020
474 služba podrobnejšie informácie 994,60 € 19.10.2020
779 revízia zariadení podrobnejšie informácie 995,00 € 10.01.2024
269 materiál podrobnejšie informácie 995,48 € 02.07.2020
304 služba podrobnejšie informácie 996,00 € 08.07.2020
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 2 976 až 3 000.[<<] 116,117,118,119,120,121,122,123 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30