SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
589 potraviny podrobnejšie informácie 911,49 € 06.11.2023
459 elektrická energia podrobnejšie informácie 915,29 € 14.09.2023
631 potraviny podrobnejšie informácie 915,69 € 06.12.2022
108 potraviny podrobnejšie informácie 921,57 € 08.03.2023
480 DHIM podrobnejšie informácie 923,40 € 12.09.2023
500 materiál podrobnejšie informácie 923,52 € 06.10.2022
263 vodné a stočné podrobnejšie informácie 924,00 € 30.05.2022
786 potraviny podrobnejšie informácie 924,11 € 11.01.2024
493 potraviny podrobnejšie informácie 927,99 € 10.12.2021
544 potraviny podrobnejšie informácie 938,87 € 04.11.2022
800 vodné a stočné podrobnejšie informácie 939,19 € 20.12.2019
641 potraviny podrobnejšie informácie 947,58 € 11.11.2019
98 vodné a stočné podrobnejšie informácie 947,66 € 04.03.2024
111 potraviny podrobnejšie informácie 949,41 € 11.03.2022
664 darčeky pre zamestnancov - koniec roka podrobnejšie informácie 950,78 € 30.11.2023
232 materiál podrobnejšie informácie 951,96 € 04.05.2023
343 vodné a stočné podrobnejšie informácie 953,33 € 05.10.2021
525 nákup kopírky TOSHIBA + inštalácia podrobnejšie informácie 954,00 € 02.11.2022
211 potraviny podrobnejšie informácie 956,11 € 08.07.2021
399 vodné a stočné podrobnejšie informácie 956,32 € 02.11.2021
113 potraviny podrobnejšie informácie 957,12 € 11.03.2022
69 plyn podrobnejšie informácie 958,34 € 14.02.2020
334 materiál podrobnejšie informácie 959,98 € 06.07.2022
811 potraviny podrobnejšie informácie 963,74 € 08.01.2020
571 služba podrobnejšie informácie 963,80 € 03.12.2020
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 2 951 až 2 975.[<<] 115,116,117,118,119,120,121,122 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30