SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
13 | el. energia | podrobnejšie informácie | -406,83 € | 12.10.2020 |
201 | potraviny | podrobnejšie informácie | 408,83 € | 09.04.2024 |
33 | materiál | podrobnejšie informácie | 410,54 € | 03.02.2023 |
264 | potraviny | podrobnejšie informácie | 414,29 € | 10.08.2021 |
267 | materiál | podrobnejšie informácie | 414,59 € | 24.06.2020 |
176 | materiál | podrobnejšie informácie | 415,56 € | 05.04.2023 |
646 | potraviny | podrobnejšie informácie | 415,67 € | 15.11.2019 |
602 | potraviny | podrobnejšie informácie | 416,53 € | 24.11.2022 |
275 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 417,01 € | 30.08.2021 |
401 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 417,91 € | 30.08.2022 |
11 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 418,55 € | 08.02.2021 |
746 | reklamné služby | podrobnejšie informácie | 419,40 € | 15.12.2023 |
190 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 03.04.2024 |
741 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 15.12.2023 |
498 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 29.09.2023 |
358 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 03.07.2023 |
151 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 28.03.2023 |
622 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 05.12.2022 |
458 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 03.10.2022 |
327 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 30.06.2022 |
141 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 25.03.2022 |
534 | služba | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 04.01.2022 |
834 | DHIM | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 14.01.2020 |
700 | potraviny | podrobnejšie informácie | 420,76 € | 28.12.2022 |
85 | materiál | podrobnejšie informácie | 420,95 € | 03.03.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30