SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
250 potraviny podrobnejšie informácie 360,00 € 11.05.2023
472 materiál podrobnejšie informácie 360,00 € 19.10.2020
644 materiál podrobnejšie informácie 359,88 € 12.11.2019
524 potraviny podrobnejšie informácie 358,03 € 16.12.2021
171 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 357,60 € 22.03.2024
558 potraviny podrobnejšie informácie 357,00 € 18.10.2023
206 nákup DHIM podrobnejšie informácie 356,00 € 18.04.2023
629 vodné a stočné podrobnejšie informácie 355,40 € 08.11.2019
207 materiál podrobnejšie informácie 354,96 € 11.05.2020
609 potraviny podrobnejšie informácie 354,80 € 29.11.2022
27 potraviny podrobnejšie informácie 354,77 € 01.02.2023
4 el. energia podrobnejšie informácie -354,34 € 18.05.2020
693 nákup DHIM podrobnejšie informácie 354,00 € 22.12.2022
267 potraviny podrobnejšie informácie 352,14 € 11.08.2021
634 oprava elektroinštalácie podrobnejšie informácie 350,19 € 13.11.2023
636 potraviny podrobnejšie informácie 349,85 € 13.11.2023
86 potraviny podrobnejšie informácie 349,11 € 14.02.2020
786 potraviny podrobnejšie informácie 348,49 € 18.12.2019
670 služba - prepravné podrobnejšie informácie 348,48 € 19.11.2019
204 služba podrobnejšie informácie 348,43 € 05.05.2020
720 materiál podrobnejšie informácie 348,36 € 07.12.2023
536 materiál podrobnejšie informácie 348,35 € 02.12.2020
372 materiál podrobnejšie informácie 346,90 € 07.07.2023
137 sklenárske práce podrobnejšie informácie 345,76 € 20.05.2021
662 športové potreby podrobnejšie informácie 345,35 € 30.11.2023
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 926 až 950.[<<] 34,35,36,37,38,39,40,41 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30