SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
76/2023 elektrina 03/2023 podrobnejšie informácie 1 694,23 € 17.04.2023
75/2023 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 60,74 € 14.04.2023
74/2023 videoseminár podrobnejšie informácie 25,00 € 12.04.2023
71/2023 tonery podrobnejšie informácie 209,88 € 12.04.2023
72/2023 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,42 € 12.04.2023
73/2023 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,05 € 12.04.2023
70/2023 PHM 03/2023 podrobnejšie informácie 11,35 € 04.04.2023
69/2023 energetická služba podrobnejšie informácie 3 601,50 € 03.04.2023
65/2023 slávnostne menu podrobnejšie informácie 1 200,00 € 03.04.2023
66/2023 výkony služieb TZ podrobnejšie informácie 37,68 € 03.04.2023
67/2023 papierová hygiena podrobnejšie informácie 446,64 € 03.04.2023
68/2023 materiál PPV podrobnejšie informácie 214,50 € 03.04.2023
63/2023 ročné predplatné - smernice podrobnejšie informácie 169,32 € 29.03.2023
64/2023 činnosť technika podrobnejšie informácie 125,00 € 29.03.2023
59/2023 tonery podrobnejšie informácie 192,20 € 22.03.2023
60/2023 office 2019 podrobnejšie informácie 256,37 € 22.03.2023
61/2023 kurz podrobnejšie informácie 8,00 € 22.03.2023
62/2023 seminár podrobnejšie informácie 65,00 € 23.03.2023
58/2023 nabíjačky_VT podrobnejšie informácie 235,70 € 21.03.2023
45/2023 materiál na výuku podrobnejšie informácie 27,50 € 13.03.2023
46/2023 materiál PPV podrobnejšie informácie 95,86 € 13.03.2023
47/2023 elektrina 02/2023 podrobnejšie informácie 1 797,50 € 13.03.2023
48/2023 materiál PPV podrobnejšie informácie 250,51 € 13.03.2023
49/2023 materiál PPV podrobnejšie informácie 280,44 € 15.03.2023
50/2023 tlačivá podrobnejšie informácie 205,78 € 15.03.2023
Nájdených 1 237 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54