SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 54/2024
|
Číslo v CRZ*: |
54/2024 |
|
Predmet: |
tonery_2023-1-SK01-KA121-VET-000120305_ERASMUS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Višňovského 6, 960 01 Zvolen, IČO: 47864249 |
|
Hodnota faktúry: |
139,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
