SOŠ ekonomická SNV - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
52/19 | tonery | podrobnejšie informácie | 294,34 € | 11.11.2019 |
50/19 | žalúzie | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 08.11.2019 |
48/19 | nákup informatívnych, výstražných tabúľ, nálepiek | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 07.11.2019 |
49/19 | kontrola, plnenie hasiacich prístrojov | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 07.11.2019 |
47/19 | materiál na údržbu školy | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 25.10.2019 |
46/19 | prezutie pneumatík na aute | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 23.10.2019 |
37/20 | podrobnejšie informácie |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:48