SOŠ ekonomická SNV - objednávky
Objednávka: 52/19
|
Číslo v CRZ*: |
52/19 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FESI comp s r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36597431 |
|
Hodnota objednávky: |
294,34 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
11.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.11.2019 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:48
