SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 29/2025

*Číslo v CRZ:**	29/2025
Viazanosť k zmluve:	7/25
Predmet:	aktualizácia rozpočtu k výzve
Zmluvná strana:	dodávateľ: JEGON, s.r.o., Slovenská 7032/6A, 071 01 Michalovce, IČO: 36200336
Hodnota faktúry:	1 045,50 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.02.2025
Dátum zverejnenia:	25.02.2025
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50