SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 25/2020

*Číslo v CRZ:**	25/2020
Viazanosť k zmluve:	4/20
Predmet:	služby počas lyžiarskeho výcviku skipassy, obedy
Zmluvná strana:	dodávateľ: ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335
Hodnota faktúry:	2 580,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.02.2020
Dátum zverejnenia:	25.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50