SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 4/20
Číslo v CRZ*: |
4/20 |
Predmet: |
skipass, strava pre účastníkov lyžiarskeho kurzu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ARPROG, a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 |
Hodnota objednávky: |
3 000,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
05.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
07.02.2020 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50