SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 235/2020

*Číslo v CRZ:**	235/2020
Viazanosť k zmluve:	21/20
Predmet:	oprava oplotenia areálu školy
Zmluvná strana:	dodávateľ: PROFI KOVO, s.r.o., Markušovská cesta 3254/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47054417
Hodnota faktúry:	27 917,08 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.12.2020
Dátum zverejnenia:	15.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50