SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 21/20
Číslo v CRZ*: |
21/20 |
Predmet: |
xerog.papier, kanc.potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 13, 05311 Smižany, IČO: 36704041 |
Hodnota objednávky: |
190,86 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
16.06.2020 |
Dátum zverejnenia: |
19.06.2020 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50