SOŠ drevárska SNV - objednávky

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota objednávky	Vyhotovenie objednávky
2019/115	žiarovky a spínač	podrobnejšie informácie	40,00 €	29.11.2019
2019/114	rozbor jedla	podrobnejšie informácie	68,04 €	21.11.2019
2019/113	deratizácia skladových priestorov - ŠJ	podrobnejšie informácie	48,00 €	19.11.2019
2019/112	revízie PHP, tlakové skúšky	podrobnejšie informácie	850,00 €	19.11.2019
2019/111	čistiace prostriedky	podrobnejšie informácie	114,64 €	18.11.2019
2019/110	spojovací materiál	podrobnejšie informácie	230,00 €	11.11.2019
2019/109	elektromateriál	podrobnejšie informácie	33,30 €	11.11.2019
2019/108	lepidlá, brusivá a náterové hmoty pre zákazku v PČ	podrobnejšie informácie	410,00 €	11.11.2019
2019/107	lepidlo, náterové hmoty - ŠD	podrobnejšie informácie	100,00 €	08.11.2019
2019/106	prezutie zimných pneumatík - služobné vozidlo Citrone Jumper	podrobnejšie informácie	24,00 €	08.11.2019
2019/105	materiál pre zákazku v PČ	podrobnejšie informácie	950,00 €	05.11.2019
2019/104	kovanie pre zákazku v PČ	podrobnejšie informácie	370,00 €	05.11.2019
2019/103	drevný materiál pre zákazku v PČ, porez a olepenie	podrobnejšie informácie	1 600,00 €	05.11.2019
2019/102	pracovné odevy a obuv pre ŠJ	podrobnejšie informácie	145,60 €	30.10.2019
2019/101	materiál pre zákazku v PČ	podrobnejšie informácie	320,00 €	23.10.2019
2019/100	zásuvka	podrobnejšie informácie	6,50 €	18.10.2019

Nájdených 541 záznamov, zobrazujem 526 až 541.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:53