SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21382

Číslo v CRZ*:

21382

Viazanosť k zmluve:

2021/90

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerik - Inštalačný materiál, Pribinova 46, Smižany

Hodnota faktúry:

21,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2021

Dátum zverejnenia:

17.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/90

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55