SOŠ drevárska SNV - faktúry
Objednávka: 2021/90
Číslo v CRZ*: |
2021/90 |
Predmet: |
vodoinštalačný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Majerík - Inštalačný materiál, Sládkovičova 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31720200, Peter Majerík |
Hodnota objednávky: |
21,44 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
15.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
14.12.2021 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55