SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24367 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 103,43 € 05.11.2024
24368 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 859,03 € 05.11.2024
24334 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 262,07 € 08.10.2024
24335 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 122,00 € 08.10.2024
24336 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 41,10 € 08.10.2024
24337 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 43,15 € 08.10.2024
24338 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,07 € 08.10.2024
24339 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 11.10.2024
24340 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 132,17 € 14.10.2024
24341 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 519,89 € 14.10.2024
24342 úrok z omeškania podrobnejšie informácie 5 515,00 € 14.10.2024
24343 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 847,77 € 15.10.2024
24344 kompresor, sušička podrobnejšie informácie 9 216,00 € 16.10.2024
24345 oprava konvektomatu podrobnejšie informácie 191,76 € 16.10.2024
24346 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 247,04 € 17.10.2024
24347 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 18.10.2024
24348 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 18.10.2024
24349 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 60,50 € 18.10.2024
24350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 263,43 € 21.10.2024
24351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 168,71 € 21.10.2024
24352 brúsenie pílových kotúčov podrobnejšie informácie 254,16 € 22.10.2024
24353 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,57 € 25.10.2024
24319 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 01.10.2024
24320 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 389,30 € 01.10.2024
24321 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 132,30 € 01.10.2024
Nájdených 2 545 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55