SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21128 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,58 € 07.06.2021
21129 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 91,32 € 07.06.2021
21130 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 185,54 € 07.06.2021
21131 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 10.06.2021
21132 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 10.06.2021
21134 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,64 € 11.06.2021
21135 ASC agenda žiakov podrobnejšie informácie 529,00 € 11.06.2021
21136 kurzy stáže E+ podrobnejšie informácie 1 011,78 € 11.06.2021
21133 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 260,00 € 11.06.2021
21137 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 87,18 € 14.06.2021
21138 prísavková guma podrobnejšie informácie 258,00 € 14.06.2021
21139 polystyrén - PČ podrobnejšie informácie 293,22 € 14.06.2021
21140 toner podrobnejšie informácie 22,00 € 14.06.2021
21141 zdravotná pracovná služba podrobnejšie informácie 268,80 € 15.06.2021
21142 servisná prehliadka podrobnejšie informácie 174,31 € 15.06.2021
21143 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,17 € 21.06.2021
21144 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 104,39 € 21.06.2021
21145 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 125,84 € 21.06.2021
21146 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 786,60 € 21.06.2021
21147 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 364,04 € 21.06.2021
21148 protipožiarne dvere podrobnejšie informácie 342,00 € 21.06.2021
21149 brúsenie pílových kotúčov podrobnejšie informácie 148,50 € 21.06.2021
21150 fréza stopková, vrták, pílové listy podrobnejšie informácie 79,25 € 22.06.2021
21151 klinový remeň podrobnejšie informácie 45,00 € 23.06.2021
21152 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 225,01 € 24.06.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 726 až 750.[<<] 26,27,28,29,30,31,32,33 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55