SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21103 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,34 € 28.05.2021
21104 vodné a stočné 29 04 - 25 05 2021 podrobnejšie informácie 195,79 € 31.05.2021
21105 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 57,07 € 31.05.2021
21106 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 31.05.2021
21107 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,12 € 01.06.2021
21108 materiál - PČ podrobnejšie informácie 436,66 € 01.06.2021
21109 materiál - PČ podrobnejšie informácie 1 032,13 € 01.06.2021
21110 čistiace prostriedky - ŠJ podrobnejšie informácie 171,31 € 01.06.2021
21111 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 83,40 € 01.06.2021
21112 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 271,47 € 01.06.2021
21113 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 581,24 € 01.06.2021
21114 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 64,27 € 01.06.2021
21115 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 033,99 € 01.06.2021
21116 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 723,60 € 01.06.2021
21117 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,59 € 01.06.2021
21118 stravné lístky podrobnejšie informácie 225,83 € 07.06.2021
21119 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 07.06.2021
21120 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 07.06.2021
21121 elektrina podrobnejšie informácie 679,94 € 07.06.2021
21122 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 07.06.2021
21123 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 07.06.2021
21124 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 07.06.2021
21125 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.06.2021
21126 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 26,42 € 07.06.2021
21127 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 07.06.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55