SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22040 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 09.02.2022
24219 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 10.06.2024
24181 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 10.05.2024
24085 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 05.03.2024
23462 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 08.01.2024
23441 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 14.12.2023
23389 zber a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 15.11.2023
23349 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.10.2023
23261 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 12.07.2023
23227 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 15.06.2023
23173 zber a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 05.05.2023
23138 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 14.04.2023
23093 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 09.03.2023
22462 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 13.01.2023
22432 zber a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 15.12.2022
22385 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.11.2022
22343 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 13.10.2022
22267 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 18.07.2022
22228 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.06.2022
22176 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.05.2022
22132 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 14.04.2022
21336 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 09.11.2021
21294 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 08.10.2021
21239 telekom - mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 08.09.2021
21213 telekom - mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 09.08.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 501 až 525.[<<] 17,18,19,20,21,22,23,24 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55