SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20218 tlačivá podrobnejšie informácie 36,31 € 27.08.2020
20218 tlačivá podrobnejšie informácie 36,31 € 27.08.2020
21418 spojovací materiál podrobnejšie informácie 36,84 € 22.12.2021
21148 spojovací materiál podrobnejšie informácie 36,84 € 22.12.2021
22245 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 37,24 € 30.06.2022
23270 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 37,66 € 28.07.2023
21046 sk.domena podrobnejšie informácie 37,75 € 24.03.2020
21102 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 37,95 € 25.05.2021
20413 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 38,38 € 12.01.2021
22313 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 38,59 € 22.09.2022
22097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 38,88 € 25.03.2022
23240 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 38,98 € 28.06.2023
21368 farby podrobnejšie informácie 39,15 € 30.11.2021
19452 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 39,29 € 05.12.2019
22460 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 09.01.2023
22418 podrobnejšie informácie 39,60 € 09.12.2022
22378 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 11.11.2022
22304 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 12.09.2022
22266 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 15.07.2022
22280 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 11.08.2022
22225 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 15.06.2022
22083 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 39,60 € 14.03.2022
22044 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 14.02.2022
19392 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 39,62 € 29.10.2019
24106 seminárny poplatok podrobnejšie informácie 39,95 € 20.03.2024
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 426 až 450.[<<] 14,15,16,17,18,19,20,21 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55