SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23317 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 29,38 € 25.09.2023
20060 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 29,39 € 20.02.2020
20295 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 29,49 € 19.10.2020
20232 maliarske potreby podrobnejšie informácie 29,92 € 31.08.2020
24158 účastnícky poplatok podrobnejšie informácie 30,00 € 29.04.2024
23394 videoseminár podrobnejšie informácie 30,00 € 21.11.2023
23020 videoseminár podrobnejšie informácie 30,00 € 27.01.2023
20083 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 09.03.2020
20034 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 06.02.2020
19507 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 14.01.2020
19459 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 09.12.2019
19407 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,00 € 08.11.2019
19357 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 04.10.2019
19469 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 30,19 € 10.12.2019
24207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,39 € 04.06.2024
22396 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,41 € 02.12.2022
20269 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,60 € 06.10.2020
20059 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,72 € 19.02.2020
22202 zámok, záves, kovanie podrobnejšie informácie 30,78 € 01.06.2022
22196 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 30,82 € 30.05.2022
23181 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,96 € 16.05.2023
19499 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 30,96 € 13.01.2020
20388 farby podrobnejšie informácie 31,07 € 16.12.2020
20086 materiál podrobnejšie informácie 31,21 € 09.03.2020
23141 vlajka podrobnejšie informácie 31,24 € 19.04.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55