SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20010 spotreba zemného plynu podrobnejšie informácie 642,86 € 31.03.2020
20110 zemný plyn podrobnejšie informácie 642,86 € 31.03.2020
20111 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 23,71 € 31.03.2020
20114 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 7,06 € 31.03.2020
20115 ochrana osobných údajov podrobnejšie informácie 104,40 € 31.03.2020
20116 zemný plyn podrobnejšie informácie 26,00 € 31.03.2020
20117 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 258,80 € 31.03.2020
20118 materiál podrobnejšie informácie 70,50 € 06.04.2020
20119 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 06.04.2020
20120 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 06.04.2020
20121 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 06.04.2020
20122 protipožiarne dvere podrobnejšie informácie 327,60 € 06.04.2020
20123 tlačivá podrobnejšie informácie 254,05 € 06.04.2020
20124 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,52 € 08.04.2020
20125 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 10,20 € 08.04.2020
20126 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 147,34 € 14.04.2020
20127 dezinfekčný roztok podrobnejšie informácie 260,00 € 16.04.2020
20128 vrtáky podrobnejšie informácie 7,80 € 16.04.2020
20129 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 16.04.2020
20130 elektrina podrobnejšie informácie 284,44 € 16.04.2020
20131 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 33,00 € 16.04.2020
20132 kovanie - PČ podrobnejšie informácie 410,05 € 20.04.2020
20133 materiál pre PČ podrobnejšie informácie 1 331,15 € 20.04.2020
20134 jednorazové rukavice podrobnejšie informácie 633,60 € 20.04.2020
20135 kovanie pre PČ podrobnejšie informácie 13,27 € 20.04.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55