SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20118

*Číslo v CRZ:**	20118
Viazanosť k zmluve:	2020/27
Predmet:	materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Konex elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, Spišská Nová Ves, IČO: 31680569
Hodnota faktúry:	70,50 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.04.2020
Dátum zverejnenia:	17.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55