SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20076 plyn-ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 09.03.2020
20040 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 06.02.2020
20008 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 17.01.2020
23130 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 26,27 € 12.04.2023
21126 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 26,42 € 07.06.2021
24193 podrobnejšie informácie 26,50 € 30.05.2024
24164 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 02.05.2024
24132 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 05.04.2024
24088 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 06.03.2024
20368 spojovací materiál podrobnejšie informácie 26,64 € 07.12.2020
22046 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 26,96 € 15.02.2022
21255 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 27,12 € 20.09.2021
22048 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 27,30 € 16.02.2022
21035 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 27,62 € 09.03.2020
22447 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 27,84 € 21.12.2022
21063 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 27,86 € 12.04.2021
22353 prezutie pneumatík podrobnejšie informácie 28,00 € 25.10.2022
24086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 28,04 € 06.03.2024
21187 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 28,50 € 09.07.2021
22336 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 28,58 € 05.10.2022
22246 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 28,64 € 30.06.2023
24216 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 28,78 € 06.06.2024
21164 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 28,80 € 01.07.2021
20356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 28,80 € 30.11.2020
21393 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 29,30 € 08.12.2021
Nájdených 2 206 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55