SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 019,95 € 26.02.2020
20070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,72 € 26.02.2020
20071 roletka-PČ podrobnejšie informácie 111,50 € 27.02.2020
20072 materiál - PČ podrobnejšie informácie 145,94 € 03.03.2020
20073 materiál-PČ podrobnejšie informácie 42,24 € 03.03.2020
20074 vodné a stočné podrobnejšie informácie 658,80 € 03.03.2020
20075 kuka nádoba podrobnejšie informácie 42,60 € 03.03.2020
21033 vypracovanie hlásenia podrobnejšie informácie 60,00 € 09.03.2020
21034 náterové hmoty - PČ podrobnejšie informácie 134,82 € 09.03.2020
21035 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 27,62 € 09.03.2020
21036 elektrina podrobnejšie informácie 95,26 € 09.03.2020
21037 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 09.03.2020
21038 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,98 € 09.03.2020
21039 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 6 533,89 € 09.03.2020
20113 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 205,88 € 09.03.2020
20079 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 09.03.2020
20080 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 09.03.2020
20081 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 24,96 € 09.03.2020
20082 analýza vôd podrobnejšie informácie 82,20 € 09.03.2020
20083 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 09.03.2020
20084 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 09.03.2020
20085 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 09.03.2020
20086 materiál podrobnejšie informácie 31,21 € 09.03.2020
20088 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 276,09 € 09.03.2020
20089 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,99 € 09.03.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 251 až 275.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55