SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20020 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,50 € 07.02.2020
20046 lyžiarsky kurz podrobnejšie informácie 4 305,00 € 10.02.2020
20047 lyžiarsky výcvik podrobnejšie informácie 4 592,00 € 10.02.2020
20051 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 68,86 € 10.02.2020
20052 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 172,63 € 10.02.2020
20043 licencia k službe ASC podrobnejšie informácie 259,00 € 10.02.2020
20044 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 10.02.2020
20045 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 10.02.2020
20053 elektrina podrobnejšie informácie 816,52 € 14.02.2020
20054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 576,74 € 14.02.2020
20058 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 220,13 € 14.02.2020
20055 poskytnutie služby podrobnejšie informácie 150,00 € 19.02.2020
20056 pílový pás podrobnejšie informácie 43,20 € 19.02.2020
20057 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 402,20 € 19.02.2020
20059 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,72 € 19.02.2020
20060 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 29,39 € 20.02.2020
20061 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 555,27 € 24.02.2020
20062 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,90 € 24.02.2020
20063 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
20064 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
20065 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
20066 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 19,26 € 24.02.2020
20067 oprava elektrickej panvice podrobnejšie informácie 297,60 € 25.02.2020
20087 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 26.02.2020
20068 oprava kolesa podrobnejšie informácie 194,21 € 26.02.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55