SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22242 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 20,42 € 29.06.2022
22243 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 29.06.2022
22237 vodné a stočné podrobnejšie informácie 302,74 € 27.06.2022
22238 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,79 € 27.06.2022
22239 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 46,40 € 27.06.2022
22240 servisná prehliadka podrobnejšie informácie 259,75 € 27.06.2022
22241 čistiace prostriedky ŠJ podrobnejšie informácie 381,50 € 27.06.2022
22235 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 23,50 € 24.06.2022
22236 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,45 € 24.06.2022
22234 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 24.06.2022
22233 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 102,87 € 20.06.2022
22229 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 17,45 € 17.06.2022
22230 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 23,40 € 17.06.2022
22231 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 141,46 € 17.06.2022
22232 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 323,46 € 17.06.2022
22228 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.06.2022
22225 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 15.06.2022
22226 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,68 € 15.06.2022
22227 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 101,38 € 15.06.2022
22224 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,66 € 13.06.2022
22222 školenie podrobnejšie informácie 70,00 € 10.06.2022
22223 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 177,34 € 10.06.2022
22221 elektrina podrobnejšie informácie 1 649,39 € 09.06.2022
22220 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 56,12 € 08.06.2022
22219 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,10 € 08.06.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 926 až 950.[<<] 34,35,36,37,38,39,40,41 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55