SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20374 materiál - PČ podrobnejšie informácie 244,68 € 08.12.2020
22192 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 244,12 € 26.05.2022
23108 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 243,28 € 23.03.2023
21253 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 242,06 € 20.09.2021
21017 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,58 € 23.01.2023
23017 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,58 € 23.01.2023
22095 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,50 € 24.03.2022
19442 podrobnejšie informácie 240,13 € 04.12.2019
23148 oprava kuchynského zariadenia podrobnejšie informácie 240,00 € 25.04.2023
22348 pracovná obuv podrobnejšie informácie 240,00 € 20.10.2022
22144 oprava kanalizácie podrobnejšie informácie 240,00 € 27.04.2022
20278 pracovná obuv podrobnejšie informácie 240,00 € 07.10.2019
22043 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 238,85 € 11.02.2022
21163 prenájom VZV podrobnejšie informácie 238,80 € 01.07.2021
22251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
22351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
22337 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 236,72 € 05.10.2022
21058 tlačivá podrobnejšie informácie 236,59 € 12.04.2021
23234 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 236,47 € 22.06.2023
21251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,91 € 20.09.2021
21242 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,83 € 10.09.2021
23074 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,29 € 01.03.2023
23160 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,20 € 02.05.2023
20404 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,02 € 30.12.2020
21299 lis - ŠJ podrobnejšie informácie 235,00 € 12.10.2021
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 826 až 850.[<<] 30,31,32,33,34,35,36,37 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55