SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22413 Apple Macbook Pro podrobnejšie informácie 1 699,00 € 07.12.2022
22414 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 07.12.2022
22415 zásobníky na papier podrobnejšie informácie 677,88 € 07.12.2022
22407 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 05.12.2022
22408 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 05.12.2022
22409 žiarovky podrobnejšie informácie 57,12 € 05.12.2022
22410 sprchovacie ružice podrobnejšie informácie 15,96 € 05.12.2022
22411 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 410,36 € 05.12.2022
22402 tlačiareň, router podrobnejšie informácie 290,56 € 02.12.2022
22403 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.12.2022
22405 revízie hasiacich prístrojov podrobnejšie informácie 520,20 € 02.12.2022
22406 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 02.12.2022
22396 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,41 € 02.12.2022
22401 vodné a stočné podrobnejšie informácie 765,97 € 01.12.2022
22398 ubytovanie, stravovanie - E+ podrobnejšie informácie 3 734,40 € 01.12.2022
22399 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 383,05 € 01.12.2022
22400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,76 € 01.12.2022
22397 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 843,99 € 30.11.2022
22394 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 128,60 € 28.11.2022
22395 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 109,80 € 28.11.2022
22391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 88,66 € 24.11.2022
22392 kalibrácia váh podrobnejšie informácie 62,00 € 24.11.2022
22393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 128,05 € 24.11.2022
22390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 149,10 € 22.11.2022
22386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,45 € 21.11.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 751 až 775.[<<] 27,28,29,30,31,32,33,34 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55