SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22398

Číslo v CRZ*:

22398

Viazanosť k zmluve:

2022/85

Predmet:

ubytovanie, stravovanie - E+

Zmluvná strana:

dodávateľ: Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15/1, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

3 734,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.12.2022

Dátum zverejnenia:

20.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/75

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55