SOŠ automobilová Košice - objednávky
Objednávka: 2025/079
|
Číslo v CRZ*: |
2025/079 |
|
Predmet: |
bageta šunková 225g bageta šunková 220g rioba cukor biely pyram (500x4g) bio vločky pohánkové 500g lindt čok mlieč+ orie 300g Merci tab. čokoláda oriešk. 100g Kinder bueno 43g Manner minis 60x15g Damla kyslá 1kg čaj Teekanne earl grey 33g Lavazza Caffe Espresso 500g Nescafeé gold 200g Magnesia perlivá 500ml záloha fľaša Aro servitky 30x30 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO CASH&CARRY SR, Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
|
Hodnota objednávky: |
592,15 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
24.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.04.2025 |
|
Objednávku podpísal: |
RNDr. Vargová Jana Riaditeľka SOŠA |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:55
