SOŠ automobilová Košice - objednávky

Faktúra: 2022/1245

Číslo v CRZ*:

2022/1245

Viazanosť k zmluve:

2021/8

Predmet:

čistiaci a dezinfekčný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dzurňák Tomáš Ing. D&D, Južná trieda 78 04001 Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

230,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.10.2022

Dátum zverejnenia:

18.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:55