SOŠ automobilová Košice - objednávky
Faktúra: 2021/1323
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1323 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tonerz(VOV, VAV, TRS, SPE, GAZ) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653 |
|
Hodnota faktúry: |
63,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:55
