SOŠ automobilová Košice - objednávky
Faktúra: 2021/1225
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1225 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák D&D, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
695,95 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:55
