SOŠ automobilová Košice - objednávky

Faktúra: 2019/1357

Číslo v CRZ*:

2019/1357

Viazanosť k zmluve:

2019/10

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Great toner, s.r.o., Nová Doba 502/11, 02743 Nižná, IČO: 44986653

Hodnota faktúry:

322,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.10.2019

Dátum zverejnenia:

25.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 2019/169

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:55