SOŠ automobilová Košice - objednávky

Faktúra: 2019/1354

Číslo v CRZ*:

2019/1354

Viazanosť k zmluve:

2019/17

Predmet:

krémy na ruky 100ml, mydlá 100g HIT, toaletný papier Oceán 1-vrstv

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, veľkoobchod, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

115,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.10.2019

Dátum zverejnenia:

24.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 167/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:55