SOŠ automobilová Košice - objednávky

Faktúra: 2019/1353

Číslo v CRZ*:

2019/1353

Viazanosť k zmluve:

2019/17

Predmet:

utierky na podlahy, stierky na okná s teleskopickou násadou, náhrady na stierky, Glade osviežovače WC, fixinela -tablety do pisoárov, koše odpadkové, oprašováky teleskopické dúhové

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, veľkoobchod, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

90,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.10.2019

Dátum zverejnenia:

24.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 167/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:55